Налоговый консалтинг

Закрыть

Заказать звонок




Департамент консалтинга, осуществляет консультирование наших партнеров по вопросам налоговых последствий и налоговых рисков сделок, осуществляемых в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности компаний. В своей работе наши налоговые консультанты применяют индивидуальные группы услуг направленные на построение оптимальных систем выплат налогов в рамках действующего законодательства, осуществляют консультирование наших партнеров по вопросам правильности ведения налогового учета и правильности учета основных хозяйственных операций.

Наши специалисты обладают весомым опытом работы, знаниями и ежедневной практикой правоприменения, что позволяет нам оказывать услуги на высоком профессиональном уровне.

Налоговый консалтинг может состоять как из отдельных консультаций, так и из комплекса мер и блоков, направленных на достижение запланированного результата.

НДС в 2017 году, новое в исчислении и уплате, сложные ситуации.

  • Консультирование по вопросам правильности возмещения НДС, включая комплексное сопровождение процесса возмещения в налоговых органах и арбитражных судах.
  • Снижение НДС или отсрочка его уплаты.
  • Экономия на НДС с арендной платы.
  • Экономия на НДС при утилизации просроченной продукции.
  • Экономия на НДС при оказании консультационных услуг иностранной компании (между Россией и иностранным государством заключен договор о Евразийском экономическом союзе).
  • Последние обновления законодательной базы по НДСю
  • Исчисление и уплата НДС в 2017 году в разъяснениях Минфина и ФНСю
  • Налоговые вычеты: условия, период, документы, применение в отдельных хозяйственных ситуациях. Когда налоговые органы могут отказать в вычете
  • Восстановление НДС: новые обязанности, новые особенности. В каких случаях не нужно восстанавливать налог.
  • Отдельные вопросы формирования налоговой базы по НДС.
  • Реализация и приобретение товаров (работ, услуг) через посредников.
  • Декларация по НДС с изменениями 2017 года. Нюансы внесения изменений (уточнений) в новую декларацию.

Счета-фактуры в 2017 году: изменения в порядке оформления и выставления.

  • Новый формат счета-фактуры. Отличия нового формата от старого
  • Новые правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж
  • Новые коды видов операций, необходимых для ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж. Последствия неправильного применения кодов видов операций
  • Правила выставления корректировочных счетов-фактур и особенности их отражения у продавца и покупателя
  • Единые (сводные) счета-фактуры, в т.ч. корректировочные
  • Исправленные счета-фактуры: порядок выставления и регистрации

Налоговый контроль в 2017 году: новые правила, правоприменительная
практика.

  • Новое в налоговом администрировании в 2017 году.
  • Информация, не относящаяся к налоговой тайне.
  • Новое в налоговом контроле: расширение полномочий налоговых органов при проведении камеральной проверки.
  • Новые основания для истребования документов у налогоплательщиков.
  • Какие показатели интересуют налоговиков в первую очередь.
  • Электронный документооборот: плюсы и минусы.
  • Налоговая отчетность в 2017 году: камеральная проверка полноты исчисления и своевременности уплаты НДС и налога на прибыль.
  • Проблемные контрагенты: техники выявления, способы снижения договорных и налоговых рисков. Оценка налоговых последствий заключения договоров,  включая разработку наиболее оптимальных условий таких договоров.

Налоговые льготы: риски и возможности.

  • Инвентаризация налоговых льгот организации: ищем скрытые резервы
  • Отраслевые льготы (для автопроизводителей, IT компаний, нефтегазовых и нефтетранспортных компаний и т.д.)
  • Льготы по отдельным видам налогов
  • Законные способы использования льготных категорий налогоплательщиков (специальные налоговые режимы)
  • Способы оптимизации налогов с использованием льгот по инвестиционным контрактам.
  • Составление пояснений к применяемым льготам (ответы на запросы). Как толковать закон в свою пользу.

Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в 2017 году: на что
обратить внимание

  • Изменения 2017 года по налогу на прибыль: общий обзор.акценты
  • Основные средства (новый лимит в 100 тыс. руб.)
  • Доходы и расходы в виде процентов по займам и кредитам
  • Правила начисления амортизации
  • Учет малоценного имущества
  • Учет убытков от уступки права требования
  • Признание в налоговом учете безнадежных долгов
  • Новая формула расчета налоговой базы

Проблемные контрагенты: техники выявления, способы снижения договорных и налоговых рисков

  • Надежные алгоритмы «вычисления» проблемного контрагента до заключения сделки (арсенал главбуха).
  • Признаки фирмы-«однодневки» и как избежать рисков работы с такими фирмами
  • Как минимизировать договорные риски.
  • Как налогоплательщику доказать факт проявленной им «должной осмотрительности и осторожности» (по материалам судебной практики последних лет).
  • Как налоговики применяют АСК НДС-2.
  • Процедуры внутреннего контроля налогоплательщика. Новое о предоставлении пояснений по запросам налоговиков.
  • Гражданско-правовая ответственность контрагента и контролирующих его лиц.

Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в 2017 году

  • Изменения 2017 года по налогу на прибыль: общий обзор.акценты
  • Основные средства (новый лимит в 100 тыс. руб.)
  • Доходы и расходы в виде процентов по займам и кредитам
  • Правила начисления амортизации
  • Учет малоценного имущества
  • Учет убытков от уступки права требования
  • Признание в налоговом учете безнадежных долгов
  • Новая формула расчета налоговой базы

Страховые взносы: новое в администрировании, правила исчисления, порядок и сроки уплаты, отчетность

  • Объект обложения страховыми взносами. Виды выплат, не признаваемых объектами обложения страховыми взносами.
  • База для исчисления страховых взносов.
  • Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.
  • Тарифы страховых взносов в 2017 году.
  • Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.
  • Новая форма расчета по страховым взносам.
  • Уплата страховых взносов обособленными подразделениями.
  • Отчетность по страховым взносам.
  • Льготы по страховым взносам для УСНО, ЕНВД, и патентной системы.
  • Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды организациями.

В своей работе мы используем комплексный подход к решению поставленных задач, в том числе при необходимости вырабатываем стратегию защиты при спорах с налоговыми органами, включая проработку подробной контраргументации по предъявленным нарушениям.

Мы предлагаем налоговый консалтинг физическим лицам, включая заполнение налоговых деклараций и сопровождение процедур предоставления налоговых вычетов, консалтинг индивидуальным предпринимателям.